ETAPAS DEL PROCESO DE COMPRA. Solicitud oferta a proveedores Selección de proveedores Negociación condiciones de compra Seguimiento de pedido
Recepción de la mercancía Recepción de la factura Servicio postventa                                            DOCUMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA COMPRA Solicitud de oferta Presupuesto, La empresa proveedora transmite su oferta mediante un presupuesto en el que detalla toda la información.
Contrato, se formaliza un contrato de compraventa que recoja todas las condiciones de la compra, como el pago, la entrega, el seguro y las especificaciones, según los productos objeto de la operación. Puede parecer un proceso tedioso, pero es una garantía frente a posibles incidencias e incumplimientos de las condiciones durante el proceso.
Pedido, Este documento se genera como consecuencia de la aceptación del presupuesto negociado, y debe contener, de forma clara y detallada, la cantidad de producto, su referencia y el precio pactado.
Albarán, Este documento acompaña a la mercancía recibida y en él se detallan los productos entregados.
Carta de porte, Este documento es expedido por la empresa de transporte, justifica la recogida de la mercancía y garantiza su entrega a la persona compradora. Sirve de acuse de recibo y certifica que se ha entregado la mercancía en las condiciones acordadas para que no haya problemas en caso de reclamaciones y devoluciones.
Ficha de almacén, Tras ser recepcionada y una vez superado el control de calidad, la mercancía se registra en el sistema para ser identificada, catalogada y enviada a su posición dentro del almacén.

Factura electrónica Hoja de reclamaciones

CHEQUE

Es una orden de pago al contado escrita y girada contra una entidad financiera para que abone la cantidad de dinero en una fecha determinada. En todo cheque se identifica la entidad que lo emite (librado), NOMINATIVO, se pagará a una persona o a una entidad bancaria determinada.
AL PORTADOR, se pagará a quien lo presente en la entidad bancaria A LA ORDEN cuando el cheque se puede transmitir o endosar a otra persona si no se pudiera llevaría cláusula no a la orden CRUZADA, obligada a ingresar en una cuenta bancaria.
Bancario, está firmado por un banco, que actúa como librador y Librado.
Conformado, a entidad que ha de pagarlo asegura a quién lo va a cobrar que quien expide el chuque tiene fondos y por tanto se pagará.

PAGARÉ,se especifica el momento de pago, y, a través de lo que se conoce como “descuento bancario”,se puede cobrar anticipadamente a cambio de una tasa de descuento, para obtener liquidez. Ha de contener la palabra ‘pagaré’ literalmente escrita en el documento
2) Debe contener la promesa de pago de una cantidad de dinero en euros o en moneda extranjera, expresada en números o en letras, sin que sea válido pagar con otros bienes que no sean dinero.
3) Debe señalar un vencimiento, que es el momento en que será abonado el pagaré.
4) Debe designar un lugar de pago, exigíéndose únicamente indicar la población, sin necesidad de especificar la calle y el número del lugar de pago o la cuenta bancaria donde se cargará el importe del pagaré el día de su vencimiento.
5) Debe designar un tomador, es decir, debe indicar el nombre de la persona o sociedad concreta a cuyo favor se emite el pagaré.
6) Debe figurar el lugar y fecha emisión del pagaré. Si falta esta última, el pagaré es nulo.
7) Debe constar la firma del emisor del pagaré, que es la persona o entidad obligada a pagarlo a su vencimiento.

LETRA DE CAMBIO Es un documento que emite la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Al ser, un impreso oficial timbrado, supone una obligación de pago. La letra de cambio es expedida por el cliente (librador) para que sea el cobrador (tenedor) quien la firme, aceptando el medio de pago. Con este documento se ordena al librado el pago de la cantidad fijada en el lugar indicado y en la fecha establecida. En este caso, se registrarán las entidades del librador y el tenedor y la fecha de pago, así como los datos del tenedor y la firma del mismo. Una de las diferencias con respecto al cheque y al pagaré es que el vencimiento puede ser una fecha fija, a varios días o meses desde la firma, a la vista, cuando se presenta al pago, o a un plazo desde la vista. Además, en la parte posterior existen dos matrices diferenciadas en las que se puede rellenar la información para endosar la letra o avalarla.

FACTURA PROFORMA,

 La factura proforma es una especie de factura borrador en la que se incluyenlos detalles de la venta o la prestación que se va a realizar, es decir, lascondiciones de la operación. Sirve para acreditar el coste de la operación en aduanas o de los requisitosprevios al despacho de aduanas de importación, con el fin de facilitar elcálculo de aranceles y de las distintas tasas que se tengan que pagar enfunción de la mercancía. 
Dúa, es un documento aduanero que se utiliza enel comercio internacional para realizar operaciones de importación y exportación demercancías. Este documento es esencial para el proceso de despacho aduanero ypermite a los importadores y exportadores cumplir con las obligaciones legales y fiscalesen el proceso de comercio internacional. 

El certificado EUR1 es un documento que se utiliza en la exportación de mercancías de Uníón Europea hacia aquellos países con los que la UE tiene firmados acuerdos comerciales. El certificado EUR1 se solicita en la aduana de salida, pero hay que presentarlo en la aduana de entrada del país de destino de la mercancía para demostrar el origen comunitario de esta. 

CERTIFICADO DE ORIGEN, Es un certificado que emite la Cámara de Comercio y se utiliza por las empresas vendedoras.  

El documento de transporte marítimo es el Bill of Lading o conocimiento de embarque marítimo, por sus siglas B/L. No obstante, hay diferentes modalidades de carta de porte dependiendo del tipo de transporte:• El documento necesario para el transporte aéreo es el Airway Bill (con las siglas AWB) cuyo significado es carta de porte aéreo. • El documento requerido para el transporte por carretera, más conocido por sus siglas CMR, se traduce como carta de porte. • El documento del transporte ferroviario es el CIM o carta de porte ferroviario. ¿Qué diferencia al B/L original frente a cualquier otro documento de transporte? • El B/L original es un título valor negociable y representativo de la propiedad de la mercancía. • A diferencia del resto de documentos de transporte, el titular del B/L original es también el titular del bien y, por ello, tendrá el dominio del mismo.

EPROCUREMENT, Es un sistema telemático de compraventa para gestionar todo elproceso de aprovisionamiento, automatizando sus etapas, desde laemisión del pedido hasta el servicio posventa. Este sistema permite a los usuarios registrados acceder y visualizartoda la información del área de compras de la empresa en tiemporeal 

El E-Sourcing funciona como una plataforma de comercio electrónico en laque se gestionan y negocian ofertas con los proveedores y se participa ensubastas de artículos o servicios. Mediante esta herramienta, el comprador informa sobre su necesidad deadquirir determinado producto o servicio bajo una serie de condiciones. Apartir de esta demanda, los proveedores de un mercado determinadoreciben un aviso y comienza el proceso de negociación y selección delproveedor. 

Una vez seleccionados los proveedores óptimos, a través del sistemaE-Tendering se envía la solicitud de información (RFI) y la solicitud decotizació (RFQ) vía Internet. Esta herramienta reduce el tiempodedicado al proceso de comunicación entre comprador y proveedor.Este sistema necesita establecer criterios para comparar y evaluar lassolicitudes recibidas y elaborar una lista con las más adecuadas.